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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2021-03-13 10:39

同學(xué)您好,您具體是什么不一致

豆豆媽 追問(wèn)

2021-03-13 10:43

應(yīng)交增值稅不一致.計(jì)算結(jié)果29.7元.按分錄做是9.9元

文老師 解答

2021-03-13 11:01

您好,您為什么是3%應(yīng)該是1%的吧

豆豆媽 追問(wèn)

2021-03-13 11:19

報(bào)賬時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)是3%,不知道是哪里錯(cuò)了

文老師 解答

2021-03-13 12:33

那您就需要按3%計(jì)算,不能按1%計(jì)算

豆豆媽 追問(wèn)

2021-03-13 13:35

如果按3%跟開(kāi)票系統(tǒng)銷項(xiàng)金額就不能一致,這樣有影響嗎

文老師 解答

2021-03-13 13:53

您的開(kāi)票系統(tǒng)是1%,申報(bào)系統(tǒng)里面的是3%,差額您就記入16欄減免金額里面

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你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票才是,而不能要求對(duì)方去代開(kāi)專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專票,必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好,找供應(yīng)商直接說(shuō)明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好,是的,你的理解基本上是正確的,但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況,雖然比較少見(jiàn)。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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