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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-12 15:23

你好  你們老板是雇員嗎？ 這樣好判斷科目 。是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的就可以支付 只是賬務(wù)處理要走以前年度損益調(diào)整處理

夭夭 追問(wèn)

2021-03-12 15:25

是董事長(zhǎng)，每個(gè)月發(fā)工資。老師，完整的科目發(fā)我一下吧。還需不需要對(duì)方給我發(fā)票什么的？

meizi老師 解答

2021-03-12 15:28

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 -社保  借   應(yīng)付職工薪酬 -社保   其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款。  結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整  到利潤(rùn)分配 去  

夭夭 追問(wèn)

2021-03-12 15:37

老師，對(duì)方要給發(fā)票我不？除了老板還有幾個(gè)掛靠的人也在里面，不給這幾個(gè)人計(jì)提要緊嗎

meizi老師 解答

2021-03-12 15:39

你好人力資源那邊要給你發(fā)票的  

夭夭 追問(wèn)

2021-03-12 15:52

要區(qū)分公司與個(gè)人部分不

meizi老師 解答

2021-03-12 15:56

你好  這個(gè)按你們轉(zhuǎn)給他們的金額來(lái)開(kāi)。 不區(qū)分了  

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你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個(gè)分錄來(lái)：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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