? 追問

2021-03-12 10:26

老師，我看了我二月份的利潤(rùn)表，利潤(rùn)為20多萬(wàn)，下個(gè)月征稅期，肯定需要繳納企業(yè)所得稅，但是我們公司去年一直是虧損的，你的意思是說我現(xiàn)在先做去年的年度匯算清繳，然后這個(gè)季度繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候就可以不用預(yù)繳了是嗎

maize老師 解答

2021-03-12 10:37

是的，是這個(gè)意思，這個(gè)是看1-3月你這個(gè)都是盈利嗎，那這個(gè)你要是還沒有來的及做匯算清繳，實(shí)務(wù)中處理去暫估費(fèi)用或者是多計(jì)提工資，去調(diào)為利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

? 追問

2021-03-12 10:43

是盈利的，主要利潤(rùn)是20多萬(wàn)，暫估費(fèi)用和多計(jì)提工資估計(jì)不行，金額太大，老師，我去年的年度匯算清繳還沒做呢，這個(gè)是需要很長(zhǎng)時(shí)間嗎

maize老師 解答

2021-03-12 10:56

這個(gè)看你業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)不多這個(gè)時(shí)間不長(zhǎng)，你這個(gè)現(xiàn)在就可以開始做了