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娟子
于2021-03-11 15:36 發(fā)布 ??960次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2021-03-11 15:38
你好,沖銷掉,重新按照正確的做賬
娟子 追問(wèn)
2021-03-11 15:43
沖銷分錄 借:制造費(fèi)用 -351.68 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -68.32 貸:應(yīng)付賬款 -420從新做分錄 借:制造費(fèi)用 398.23 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 51.77 貸:應(yīng)付賬款 450哪這個(gè)制造費(fèi)用跟應(yīng)交稅費(fèi)有差額怎么辦呢 ?
冉老師 解答
2021-03-11 16:50
你好,是的,你說(shuō)的很對(duì)的,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的差額建議入賬費(fèi)用中
2021-03-11 17:08
這個(gè)制作費(fèi)用不是前后有差異46.55嗎?這個(gè)不需要做一筆什么調(diào)整分錄嗎 ?
做一筆,做到制造費(fèi)用科目中
2021-03-11 17:10
怎么做?沒(méi)聽(tīng)懂
2021-03-11 17:12
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額68.32-51.77貸制造費(fèi)用制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
2021-03-11 17:16
錯(cuò)的分錄是去年的,在今年調(diào)整,都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去了
2021-03-11 17:20
那也要通過(guò)成本,過(guò)度的
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冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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2021-03-11 15:43
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2021-03-11 16:50
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2021-03-11 17:08
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2021-03-11 17:08
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