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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-03-11 15:38

你好,沖銷掉,重新按照正確的做賬

娟子 追問(wèn)

2021-03-11 15:43

沖銷分錄  借:制造費(fèi)用  -351.68   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -68.32  貸:應(yīng)付賬款  -420
從新做分錄 借:制造費(fèi)用  398.23   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 51.77  貸:應(yīng)付賬款  450
哪這個(gè)制造費(fèi)用跟應(yīng)交稅費(fèi)有差額怎么辦呢 ?

冉老師 解答

2021-03-11 16:50

你好,是的,你說(shuō)的很對(duì)的,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的差額建議入賬費(fèi)用中

娟子 追問(wèn)

2021-03-11 17:08

這個(gè)制作費(fèi)用不是前后有差異46.55嗎?這個(gè)不需要做一筆什么調(diào)整分錄嗎  ?

冉老師 解答

2021-03-11 17:08

做一筆,做到制造費(fèi)用科目中

娟子 追問(wèn)

2021-03-11 17:10

怎么做?沒(méi)聽(tīng)懂

冉老師 解答

2021-03-11 17:12

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額68.32-51.77
貸制造費(fèi)用


制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本中

娟子 追問(wèn)

2021-03-11 17:16

錯(cuò)的分錄是去年的,在今年調(diào)整,都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去了

冉老師 解答

2021-03-11 17:20

那也要通過(guò)成本,過(guò)度的

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