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送心意

小羽老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-03-10 12:39

你好
1.計提工資時

借：管理費用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費用)

    貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔的部分)

借：管理費用

    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

1.發(fā)放工資時

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這里是員工個人部分的社保)

            應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

            庫存現(xiàn)金/銀行存款

2.上交杜保時

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交)

    貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款

3.上交個人所得稅時

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

    貸：銀行存款

｛良辰｝ 追問

2021-03-10 13:32

我需要的是行政事業(yè)單位平行記賬的，帶金額的

小羽老師 解答

2021-03-10 16:10

你好，祝您工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好； 你工資表 是好多金額的；? ? 你工作表有做出來沒? ?
2023-06-19 14:53:59
同學您好，計提工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù)
2023-05-30 12:49:58
你好，是應(yīng)發(fā)工資，包含個人負擔的社保、個稅。
2021-12-08 11:30:43
您好，這個是可以的呢
2021-10-28 09:26:33
你好 對的 是這么做的
2021-10-21 19:15:36
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