maize老師 解答

2021-03-10 09:59

之前做借生產(chǎn)成本，貸生產(chǎn)領(lǐng)用材料？？借生產(chǎn)成本，負數(shù)  貸生產(chǎn)領(lǐng)用材料  負數(shù)，借生產(chǎn)成本貸原材料

紫雨 追問

2021-03-10 10:04

哎，都是一團糟，之前做的是：借庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時做：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品-生產(chǎn)用材料?，F(xiàn)在貸方：庫存商品-生產(chǎn)用材料成負數(shù)

maize老師 解答

2021-03-10 10:14

這個庫存商品 不是根據(jù)材料結(jié)轉(zhuǎn)過來？ 跨年沒，沒有做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)，貸庫存商品  負數(shù)，之后重新做

紫雨 追問

2021-03-10 10:29

你好，已經(jīng)跨年了。

maize老師 解答

2021-03-10 10:36

借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，之后重新做，按正確，涉及到損益科目，掛以前年度損益調(diào)整就可以，以前年度損益調(diào)整，期末數(shù)沒有 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

紫雨 追問

2021-03-10 10:45

整個明細科目是這樣，是借：庫存商品76323.94，貸：以前年度損益調(diào)整 76323.94，然后再做借：生產(chǎn)成本正確數(shù)字，貸庫存商品正確數(shù)字 ，是這樣嗎？

maize老師 解答

2021-03-10 10:50

重新做，借庫存商品 貸生產(chǎn)成本，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品。，是這樣，你上面輔料是不是也是掛庫存商品？？你這個對應(yīng)生產(chǎn)用材料咋來的，你們設(shè)置生產(chǎn)成本 有加工嗎？

紫雨 追問

2021-03-10 10:57

上面輔料，也是掛在庫存商品，本 應(yīng)做生產(chǎn)領(lǐng)料，可以之前都沒有做，直接就結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)成本中去了。

maize老師 解答

2021-03-10 11:05

這個你們是不是有加工， 借庫存商品 負數(shù)，借原材料改為這個，之后再做借生產(chǎn)成本，貸原材料，