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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-03-09 17:02

下月抵扣時,看具體的發(fā)票入成本或費用,不同的發(fā)票分錄不同。

味道 追問

2021-03-09 17:05

未抵扣之前分錄怎么做  我進(jìn)的是商品 做庫存商品

江老師 解答

2021-03-09 17:07

一、未抵扣之前,不用做賬務(wù)處理,只需要在收到商品時,做暫估分錄。
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
二、收到發(fā)票后,沖銷暫估分錄,再按照發(fā)票抵扣進(jìn)項稅。

味道 追問

2021-03-09 17:09

我已經(jīng)取得了發(fā)票 只是當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣   但是我也要入賬的  入賬分錄怎么做呢

江老師 解答

2021-03-09 17:11

一、已經(jīng)取得了發(fā)票 只是當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣 但是我也要入賬的 入賬分錄怎么做
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
二、認(rèn)證后,當(dāng)月的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)

味道 追問

2021-03-09 17:18

可以做借:庫存商品 
 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款    
  二、 認(rèn)證后,當(dāng)月的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)

三  抵扣時     借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
                     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
  可以這么做嗎?

江老師 解答

2021-03-09 17:20

一、當(dāng)月收貨時,分錄是:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
二、 認(rèn)證后,也就是抵扣時,當(dāng)月的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)

味道 追問

2021-03-09 17:22

取得的發(fā)票 這兩者分錄有而區(qū)別
   借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款

借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
 貸:應(yīng)付賬款

江老師 解答

2021-03-09 17:24

一、取得的發(fā)票 ,分錄是:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
此分錄是收到發(fā)票沒有認(rèn)證,需要認(rèn)證后抵扣。
二、借:庫存商品
 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
此分錄是收貨后,已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票,當(dāng)月沒有抵扣,可以留在后期抵扣進(jìn)項稅。

味道 追問

2021-03-09 17:37

這兩個分錄結(jié)轉(zhuǎn)的到進(jìn)項稅額時這樣做是嗎?

 一、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額(進(jìn)項稅額)
        貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)

二、
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額(進(jìn)項稅額)
        貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)

江老師 解答

2021-03-09 17:41

都是一樣的做分錄,就是結(jié)平前期的賬務(wù)處理。

味道 追問

2021-03-09 17:57

月末銷項稅額時  分錄怎么做呢?
   一
借 :應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額(進(jìn)項稅額)
   要交稅時分錄
 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額(銷項稅額)
  貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

江老師 解答

2021-03-09 19:15

一、月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額時 分錄是:
1、借 :應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
二、月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額時,分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額(進(jìn)項稅額)
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
三、需要交稅時,分錄是:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅額
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

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借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項1300
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你好 你現(xiàn)在申報的是小規(guī)模的嗎
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你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當(dāng)月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好,有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
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