煥然 追問

2021-03-08 11:28

因為向?qū)Ψ劫徹浀亩际峭粋€產(chǎn)品，每次開發(fā)票的品種也都是一樣的產(chǎn)品和價格，所以之前收到的也都認(rèn)證過了，以后還會收到同樣品種的發(fā)票

maize老師 解答

2021-03-08 11:34

收供應(yīng)商的折讓負(fù)數(shù)專用發(fā)票 這個是需要沖掉之前做進(jìn)項稅額 和成本，

maize老師 解答

2021-03-08 11:34

就是價格上給你們便宜，所以需要沖掉你之前多做

煥然 追問

2021-03-08 11:40

我能沖之后再收到的正數(shù)發(fā)票嗎

maize老師 解答

2021-03-08 11:53

要是銷售折讓，再收到正數(shù)發(fā)票是后續(xù)貨物吧，不是之前了，可以，要是開錯發(fā)票，這個再收到藍(lán)字還是之前那個一批貨物，

煥然 追問

2021-03-08 12:02

因為之前的藍(lán)字發(fā)票都沒發(fā)現(xiàn)有認(rèn)證不了的，之以如有藍(lán)字發(fā)票，比如這張負(fù)數(shù)發(fā)票稅費是1259.04元，我就少認(rèn)證這個供應(yīng)商的藍(lán)字發(fā)票稅費1259.04元，行嗎

maize老師 解答

2021-03-08 12:12

這個可以 你說藍(lán)字發(fā)票是對應(yīng)紅字吧，？不是后續(xù)取得另外一張藍(lán)字吧？

煥然 追問

2021-03-08 14:50

我現(xiàn)在查看了，2月廠家沒開有藍(lán)字發(fā)票過來，但1月有1月已結(jié)賬，價稅合計是43200元，稅金是4969.91元，還未認(rèn)下，我錄的是待認(rèn)證進(jìn)項稅額，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣操作

maize老師 解答

2021-03-08 15:00

理論可以這樣，你可以部分開認(rèn)證，勾選有效稅額，你先去看你勾選平臺看之前藍(lán)字還可以找到不我看別的學(xué)員反饋是找不到呢，那這個你需要對方全部開紅字剩下，重新開藍(lán)字。

煥然 追問

2021-03-08 15:21

收到的折讓1萬多塊錢，怎樣入賬，

煥然 追問

2021-03-08 15:22

我以為是收到廠家的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，我公司也就是購買方已經(jīng)開了紅字信息表了，不就是已轉(zhuǎn)出了這折讓的稅了嗎

maize老師 解答

2021-03-08 15:29

庫存商品 負(fù)數(shù)， 借銀行，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  （ 這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了）       之前結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫存商品 負(fù)數(shù) 你開紅字信息表那你這個開成功就可以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，做賬        紅字發(fā)票不需要認(rèn)證，這個，我上回復(fù)是你沒有認(rèn)證之前藍(lán)字意思，你勾選就勾選部分稅額 不過這個操作不了，實務(wù)中，你沒有認(rèn)證開紅字信息表，對方開紅字發(fā)票，勾選平臺直接沒有之前藍(lán)字發(fā)票了，

maize老師 解答

2021-03-08 15:29

  紅字發(fā)票不需要認(rèn)證，這個

maize老師 解答

2021-03-08 15:29

你開紅字信息表成功次月申報就需要 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，

maize老師 解答

2021-03-08 15:31

之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證還是你購買方開紅字信息表之后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，你沒有認(rèn)證是不需要 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，你沒有認(rèn)證這個先開紅字信息表，對方開紅字發(fā)票話對應(yīng)這個之前藍(lán)字認(rèn)證不了勾選平臺之前藍(lán)字不會出來了

煥然 追問

2021-03-08 15:32

每月有開紅字信息表的都會在次月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，現(xiàn)在我的問題就是折讓的款，廠家直接轉(zhuǎn)出公司公戶上，我不懂處理這個，

maize老師 解答

2021-03-08 15:36

這個你收到做借銀行 就可以，借庫存商品 負(fù)數(shù)， 借銀行，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  （ 這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了）       之前結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫存商品 負(fù)數(shù)或者是 你不明白那我分開寫，借銀行貸應(yīng)付賬款，借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，

煥然 追問

2021-03-08 16:56

現(xiàn)在是收到銀行存款，1.做借：銀行存款  10944  貸，應(yīng)付賬款，10944， 2.借庫存商品-10944    貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1259.04  貸應(yīng)付賬款-9694.96，這樣嗎

煥然 追問

2021-03-08 17:00

收到商品和發(fā)票不是這樣做的嗎， 借庫存商品負(fù)9694.96     借應(yīng)交稅費負(fù)1259.04  貸應(yīng)付賬款負(fù)10944，不這樣嗎

maize老師 解答

2021-03-08 17:02

是的，是的，是的，借：銀行存款 10944 貸，應(yīng)付賬款，10944， 2開紅字信息表，和紅字發(fā)票收到做這個.借庫存商品-9694.96， 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1259.04 貸應(yīng)付賬款-10944

煥然 追問

2021-03-08 17:06

這筆紅字信息表是我公司開出去的，然后廠家開銷項負(fù)數(shù)發(fā)票過來，然后我都會做沖紅分錄，就是第一次這樣收到折讓款，跟返利差不多，只有一張銀行回單，是不是這張銀行回單要附上這份負(fù)數(shù)發(fā)票一起裝訂就行了嗎

maize老師 解答

2021-03-08 17:13

借：銀行存款 10944 貸，應(yīng)付賬款，10944借庫存商品-9694.96， 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1259.04 貸應(yīng)付賬款-10944 要是裝訂到一起，那這對應(yīng)分錄做一張憑證下面，

煥然 追問

2021-03-08 17:45

意思有這筆沖紅分錄，這筆收到銀行存款可以不用其他發(fā)票，單獨一張回單也可以裝訂嗎， 需要在摘要里備注沖紅分錄是幾號這樣行嗎

maize老師 解答

2021-03-08 17:51

是的摘要是寫收到銷售返利或者是銷售折讓，   .做借：銀行存款 10944 貸，應(yīng)付賬款，10944 這個只需要銀行回單。這個是需要發(fā)票，.借庫存商品-9694.96， 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1259.04 貸應(yīng)付賬款-10944