老師好。我公司是建材貿(mào)易公司，在2017年有一筆貨價(jià)值300多萬(wàn)，已經(jīng)發(fā)貨給B公司了，當(dāng)時(shí)未開(kāi)有銷售發(fā)票，未做申報(bào)收入。后來(lái)這個(gè)B公司因債務(wù)高臺(tái)停產(chǎn)了，我方這筆貨的貨款也收不回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)這筆300多萬(wàn)的貨款我方要怎么處理？因?yàn)楫?dāng)時(shí)未做收入，所以又不能直接做壞賬損失

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-03-08 10:26

同學(xué)你好
那就要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了

伊人紅妝追問(wèn)

2021-03-08 10:30

具體分錄怎么做？2017年的能在現(xiàn)在補(bǔ)回分錄嗎？計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出符合稅前扣除條件嗎？匯算清繳要不要做調(diào)增補(bǔ)稅

樸老師解答

2021-03-08 10:47

借營(yíng)業(yè)外支出
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)

伊人紅妝追問(wèn)

2021-03-08 11:32

我上面不是說(shuō)了之前沒(méi)有做相應(yīng)的收入嗎？但是貨已經(jīng)發(fā)出去了

樸老師解答

2021-03-08 11:33

現(xiàn)在需要做收入的
所以要做這個(gè)分錄
營(yíng)業(yè)外支出要調(diào)增交稅

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