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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2021-03-07 19:46

同學(xué)您好，
您能詳細(xì)說一下嗎

味克仕～珊珊 追問

2021-03-07 19:52

老師，我公司這個月可以確認(rèn)的收入是180000，做電力工程行業(yè)，9%的稅率，稅負(fù)是2%.我根據(jù)銷售收入/（1+9%）*0.09-進(jìn)項(xiàng)稅額=0.02算出的進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有留底稅額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額算出是11560，我們進(jìn)項(xiàng)的13個點(diǎn)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是91590.我想知道我這個月能開多少票出去？

文老師 解答

2021-03-07 20:22

同學(xué)您好，您稅負(fù)率是2%，那應(yīng)交增值稅就是180000/(1加9%)*2%

味克仕～珊珊 追問

2021-03-07 20:25

老師，你的意思是說只能開180000的票嗎？

文老師 解答

2021-03-07 21:05

不是，就是您開這么多發(fā)票，需要交這么第一稅，然后銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去應(yīng)交增值稅應(yīng)該是0，就正好，是負(fù)數(shù)的話，說明進(jìn)項(xiàng)稅額多了，是正數(shù)的話，說明還可以再開

味克仕～珊珊 追問

2021-03-07 21:30

老師，我進(jìn)項(xiàng)稅額的是11560，按照你這樣說的我算了下，我銷項(xiàng)稅額是3302.銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-8258，多出這么多，要怎么調(diào)整啊

文老師 解答

2021-03-07 21:55

那您的進(jìn)項(xiàng)稅額不一定全部勾選 抵扣

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同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-03-07 19:46:22
1.請問無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偡绞?（1、一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額構(gòu)成2、即征即退項(xiàng)目下進(jìn)項(xiàng)稅額構(gòu)成）按照銷售收入如何分?jǐn)偘? 假設(shè)軟件企業(yè)一般項(xiàng)目銷售額20萬，即征即退銷售額80萬，該企業(yè)有電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬無法劃分。那么就按照收入比例分?jǐn)偅杭匆话沩?xiàng)目分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)10*20%=2萬，即征即退分?jǐn)?萬。 2.能區(qū)分是一般項(xiàng)目的，不按照收入分?jǐn)偂?/div>
2018-11-02 18:05:12
你好 是用軟件產(chǎn)品的銷售額占總的銷售額的比例來分?jǐn)?/div>
2019-01-10 10:02:03
您好，現(xiàn)在的稅率已經(jīng)沒有17%檔了，主要看你們單位所在行業(yè)，以及單位的經(jīng)營范圍，以主要經(jīng)營內(nèi)容的稅率來進(jìn)行計(jì)算。
2018-11-28 11:18:36
你好 稅負(fù)率=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅）/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計(jì)算一下
2018-12-19 17:32:16
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