葡萄 追問

2021-03-07 18:19

老師那我怎么找到對(duì)應(yīng)的正數(shù)藍(lán)字發(fā)票呢？我們銷售方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，購買方應(yīng)該退回那幾聯(lián)正數(shù)藍(lán)字發(fā)票吧？

郭老師 解答

2021-03-07 18:24

讓他給你把紅字信息表上面寫上對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼代碼

葡萄 追問

2021-03-07 18:32

平常開紅字發(fā)票，備注欄不需要備注的正數(shù)藍(lán)字發(fā)票好嗎嗎？

郭老師 解答

2021-03-07 18:37

你好不需要備注的
不強(qiáng)制

葡萄 追問

2021-03-07 18:39

那不是應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票呀？購買方是不是應(yīng)該退回這些發(fā)票，我怎么入賬，

郭老師 解答

2021-03-07 18:59

購買方認(rèn)證了
不需要退回來
你們根據(jù)紅紅字信息表的信息開負(fù)數(shù)發(fā)票
上面應(yīng)該給你手寫上之前籃子發(fā)票號(hào)碼代碼

葡萄 追問

2021-03-07 19:00

這個(gè)紅字發(fā)票應(yīng)該是我們這邊開的，不過我們是代理記賬公司，發(fā)票是客戶帶過來的

葡萄 追問

2021-03-07 19:01

老師，如果正數(shù)藍(lán)字發(fā)票沒有入賬的情況下，我需要入賬，再做一筆負(fù)數(shù)金額嗎？

郭老師 解答

2021-03-07 19:01

問對(duì)方要
讓客戶給你提供

葡萄 追問

2021-03-07 19:03

正數(shù)發(fā)票假設(shè)以前沒入賬，我還需要入賬，再做一筆同樣的分錄，做負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2021-03-07 19:04

你好，對(duì)的，需要做賬的。

葡萄 追問

2021-03-07 19:04

如果我們開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票只是沖回前面多開的發(fā)票金額，就只按這個(gè)負(fù)數(shù)金額沖，就不會(huì)出錯(cuò)吧？

郭老師 解答

2021-03-07 19:05

你好，是的是的是的。

葡萄 追問

2021-03-07 19:58

老師報(bào)增值稅，這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要填嗎？，怎么填

郭老師 解答

2021-03-07 20:01

你好
需要填寫的
和你的正數(shù)合計(jì)填寫

葡萄 追問

2021-03-07 20:05

老師就是把正數(shù)發(fā)票收入減掉負(fù)數(shù)發(fā)票收入就是我所需要申報(bào)的收入，那跟平常一樣，直接看主營業(yè)務(wù)收入的本期貸方金額填入就可以呀？老師我的思路是否有錯(cuò)

郭老師 解答

2021-03-07 20:08

你好是的，是這么做的。