菲菲 追問

2021-03-05 20:18

老師拿您好


負(fù)數(shù)掛好多年了
怎么做分錄調(diào)整?。?/p>

羊老師 解答

2021-03-05 20:21

不用做分錄調(diào)整，是報表做一下重分類，調(diào)報表，不用調(diào)賬

羊老師 解答

2021-03-05 20:23

就是把應(yīng)付的借方  調(diào)到預(yù)付的借方  這樣報表就不是負(fù)數(shù)了

菲菲 追問

2021-03-05 22:43

他
其他應(yīng)付款——個稅
負(fù)數(shù)

菲菲 追問

2021-03-05 22:45

這個好在報表調(diào)嗎？

羊老師 解答

2021-03-06 00:28

個稅不是在應(yīng)交稅費(fèi)么，怎么在其他應(yīng)付款那里了

菲菲 追問

2021-03-06 12:31

我也不知道啊老師


反正報表就出現(xiàn)在應(yīng)付款項里負(fù)數(shù)

羊老師 解答

2021-03-06 12:45

你好，這種情況肯定是做錯帳了，看一下之前的人怎么做的賬掛到這里了，調(diào)一下賬就可以了

菲菲 追問

2021-03-06 12:48

老師在電子稅務(wù)局在哪里看這個報表，我現(xiàn)在打開看看就知道了

羊老師 解答

2021-03-06 12:48

在電子稅務(wù)局申報查詢那里

菲菲 追問

2021-03-06 12:49

哦哦
怎么調(diào)啊
賬上調(diào)，自己有風(fēng)險不？

羊老師 解答

2021-03-06 12:51

做錯帳了肯定要調(diào)整的，沒什么風(fēng)險，這個要看之前的憑證，如果是多計提的個稅沖減掉，

菲菲 追問

2021-03-06 12:53

我打開“我要查詢”了


具體哪個模塊啊老師

羊老師 解答

2021-03-06 12:55

在電子稅務(wù)局申報查詢那里

菲菲 追問

2021-03-06 12:55

調(diào)賬
稅務(wù)局這邊需要做什么事不

菲菲 追問

2021-03-06 12:56

看到“申報信息查詢”
是這個模塊嗎

羊老師 解答

2021-03-06 12:56

不用稅務(wù)局做什么，自己公司的正常賬務(wù)處理

菲菲 追問

2021-03-06 13:01

比如
其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)
怎么更正賬務(wù)處理呢

羊老師 解答

2021-03-06 13:03

這個你要去查賬，看一下哪里錯了，為什么這樣掛賬，不是說直接就調(diào)賬

菲菲 追問

2021-03-06 13:03

摘要怎么寫（2017年的資產(chǎn)負(fù)債表至今應(yīng)付款項為負(fù)數(shù)金額不變都是135.5元）

羊老師 解答

2021-03-06 13:05

不是，應(yīng)該寫 之前做錯帳的原因，例如：個稅多計提了沖回等