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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-24 16:41

老師,當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅必須當(dāng)月抵扣是嗎?像我們留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是不是也相當(dāng)于當(dāng)月認(rèn)證抵扣了,?比如我認(rèn)證一張發(fā)票金額10000,稅額1700,沒(méi)有銷項(xiàng),這個(gè)本月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表和增值稅納稅申報(bào)表附列資料二這兩個(gè)表要怎么填?填到哪行,?

A 追問(wèn)

2016-10-24 16:47

哦,我以為留抵的就是未申報(bào)抵扣呢,我填到了三.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄了。那老師這欄應(yīng)該填什么樣的數(shù)據(jù)?

鄒老師 解答

2016-10-24 16:33

你好,不需要填寫,由報(bào)表自動(dòng)生成

鄒老師 解答

2016-10-24 16:42

你好,是的
填寫在本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

鄒老師 解答

2016-10-24 16:48

填寫在本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就是認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)

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您好,當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額包括上期留抵稅額。
2020-07-11 20:05:35
您好,您這個(gè)是什么意思。
2022-04-09 14:36:08
你好,不需要填寫,由報(bào)表自動(dòng)生成
2016-10-24 16:33:18
是的,正常填寫就好了,留抵的金額下個(gè)月主表上系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
2018-11-12 14:34:12
你好 看你的增值稅納稅申報(bào)表的主表,找期末留底稅額對(duì)應(yīng)的那欄數(shù)據(jù)。
2019-03-28 10:34:31
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