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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-03-05 11:51

你好
1，只需要繳納差額稅款，比如應(yīng)納稅額是9000，4季度交了8000的稅款，那么現(xiàn)在就只需要補(bǔ)交1000
2，是填寫1到12月份的累計(jì)發(fā)生額

靈子 追問

2021-03-05 12:00

昨天有的老師有的說填10到12月，有的朋友也說1到12月，我都糊涂了，這個不是匯算清繳的報表，就是修改2020年4季度的報表，之前報錯了

鄒老師 解答

2021-03-05 14:17

你好，第四季度的所得稅申報表，是按1-12月份的累計(jì)發(fā)生額填寫

靈子 追問

2021-03-05 15:09

如果是3季度的話是按6到9還是1到9月份呢

鄒老師 解答

2021-03-05 15:09

你好，如果是3季度的企業(yè)所得稅，是填寫1-9月份的發(fā)生額

靈子 追問

2021-03-05 15:20

這個怎么跟利潤表不一樣的，都是季報，不是都該填一個季度的數(shù)嗎

鄒老師 解答

2021-03-05 15:22

你好，所得稅申報表的數(shù)據(jù)是本年累計(jì)的，而不是本季度的

靈子 追問

2021-03-05 15:47

懂了謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-05 15:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
一季度不跟二季度合并嗎，這樣就虧損了，可以不交了
2020-04-23 09:13:39
根據(jù)提交的財務(wù)報表數(shù)據(jù)自動計(jì)算，還是需手動填的
2020-06-29 20:01:47
不是的
2019-10-17 14:49:45
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
稅局要求把正確的報表拿去，在系統(tǒng)里面有沒有表模
2021-11-11 14:42:53
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