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送心意

韋老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-03-05 11:51

您好！請問是什么稅，跨年了嗎？

L 追問

2021-03-05 11:52

上個(gè)月的增值稅，稅金及附加都已經(jīng)支付，次月發(fā)現(xiàn)多繳納了，當(dāng)月申請當(dāng)月退回了

韋老師 解答

2021-03-05 12:06

借：銀行存款
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
        應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
       應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
      應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加

L 追問

2021-03-05 12:23

增值稅好像不對，稅金及附加對了

L 追問

2021-03-05 12:27

增值稅選擇未交稅費(fèi)？ 可是我之前已經(jīng)交過的了，怎么抵減之前多繳的增值稅呀

韋老師 解答

2021-03-05 12:31

你交增值稅不是這樣做分錄嗎
借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：銀行存款

L 追問

2021-03-05 12:40

繳增值稅時(shí)我是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）

韋老師 解答

2021-03-05 12:47

那你退回就寫這個(gè)科目吧

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
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