王樹娟 追問

2021-03-05 10:13

四季度申報的時候其他應收款余額在貸方   想只要填年報了  需要改嗎

佩瑤老師 解答

2021-03-05 10:14

最好重分類到其他應付款 

王樹娟 追問

2021-03-05 10:16

年報直接改表就可以了是嗎   沒必要跟四季度一樣嗎

佩瑤老師 解答

2021-03-05 10:19

是的 
最好調(diào)整一下 只是重分類的影響 不影響總額

王樹娟 追問

2021-03-05 10:22

四季度資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)合計1400萬   調(diào)表之后資產(chǎn)合計是1600萬   這個有影響嗎

佩瑤老師 解答

2021-03-05 11:01

你這個調(diào)整是因為其他應收款的重分類？

王樹娟 追問

2021-03-05 11:03

恩  是的

佩瑤老師 解答

2021-03-05 12:10

不應該啊
其他應收款貸方余額調(diào)到其他應付款貸方
不影響資產(chǎn)總額的

王樹娟 追問

2021-03-05 12:31

怎么會不影響呢

王樹娟 追問

2021-03-05 13:13

四季度其他應收款是-186萬   年報其他應收款調(diào)其他應付   其他應收是0     資產(chǎn)合計肯定有影響啊

佩瑤老師 解答

2021-03-05 14:35

不好意思 我看岔了
資產(chǎn)和負債同時上升 但是不影響損益

王樹娟 追問

2021-03-05 14:35

好的，謝謝

佩瑤老師 解答

2021-03-05 14:49

不客氣 祝生活愉快