496442316 追問

2021-03-03 11:37

每個(gè)季度都有差額 不過銀行存款科目吧？

496442316 追問

2021-03-03 11:39

直接做 借營(yíng)業(yè)外支出  貸應(yīng)交稅費(fèi) 可以嗎

meizi老師 解答

2021-03-03 11:41

 你好  就是四舍五入導(dǎo)致的。     你們是賬上多做了嗎？應(yīng)該賬上少做 拉  實(shí)際多繳納了把？  

496442316 追問

2021-03-03 11:46

就是賬上少做了  但是是以前年度的差額了  我不可能再返回去改以前的憑證   現(xiàn)在要寫一個(gè)分錄把它處理了   就是借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎   摘要又寫什么好一點(diǎn)呢

meizi老師 解答

2021-03-03 12:08

你好    摘要寫調(diào)整稅費(fèi)尾差  就可以了。 直接做