maize老師 解答

2021-03-02 16:00

你這個2 這個勾選不抵扣就可以這個，要是一般納稅人，

王力紅 追問

2021-03-02 16:14

你說啥？什么勾選？可以詳細(xì)說明一下嗎

maize老師 解答

2021-03-02 16:20

你這個勾選平臺 認(rèn)證發(fā)票，這個對應(yīng)不得抵扣你勾選不抵扣就可以，這個意思是放棄抵扣所以賬上不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

王力紅 追問

2021-03-02 16:25

我沒有玩過實操。所以你寫一個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄來吧

maize老師 解答

2021-03-02 16:31

不好意思寫錯，是貸庫存商品，這個回復(fù)為準(zhǔn)，借管理費用貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費借，應(yīng)付職工薪酬，福利費進(jìn)項稅額   貸，庫存商品，，轉(zhuǎn)出，借應(yīng)付職工薪酬 福利費，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，