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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2021-03-02 11:14

你好，計提工資

  借：銷售費用—工資

    銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔部分）

    貸：應付職工薪酬—工資

      應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分）

  （2）發(fā)放工資時：

  借：應付職工薪酬—工資

    貸：銀行存款

      應交稅費—應交個人所得稅

      其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分）

  （3）繳納社保及個稅時：

  借：應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分）

    其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分）

    應交稅費—應交個人所得稅

    貸：銀行存款

妮妮 追問

2021-03-02 13:35

社保公司承擔部分可以不走應付職工薪酬啊，直接借銷售費用社保，貸銀行存款

微微老師 解答

2021-03-02 13:36

你好，這樣也是可以的呢

妮妮 追問

2021-03-02 14:10

走應付職工薪酬和不走有什么弊端和好處嗎

微微老師 解答

2021-03-02 18:41

您好，走應付職工薪酬可以統(tǒng)計這個項目的金額，就是統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候方便

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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