Struggle 追問

2021-03-02 08:30

老師，我們就是要交稅，問的是：2月份沒有開出銷項(xiàng)票，這個稅，有什么辦法還能交嗎？

樸老師 解答

2021-03-02 08:34

那就只能是無票收入了
有未開票的收入嗎

Struggle 追問

2021-03-02 08:40

有，銷售了，沒有發(fā)票，還能交稅嗎？

樸老師 解答

2021-03-02 08:44

可以
未開票收入就可以交稅的

Struggle 追問

2021-03-02 08:45

但是客戶的錢，沒有到公賬，是銀行私賬收了3萬元，怎么辦？

樸老師 解答

2021-03-02 08:46

那你做收到現(xiàn)金就行了
然后存公戶里

Struggle 追問

2021-03-02 08:57

做現(xiàn)金，存到公賬，我們老板（管出納的老板）是從私賬轉(zhuǎn)了25萬到公賬，但是轉(zhuǎn)賬用途寫了是：往來款，沒有寫收到貨款，這樣，可以嗎？

樸老師 解答

2021-03-02 08:58

不能
3萬要寫貨款才行

Struggle 追問

2021-03-02 09:00

那現(xiàn)在，3月份存進(jìn)去，可以嗎？并且問一下發(fā)票要不要補(bǔ)開？

樸老師 解答

2021-03-02 09:02

可以的
對方不要發(fā)票就不用補(bǔ)開

Struggle 追問

2021-03-02 09:06

好的，那我現(xiàn)在補(bǔ)2月份哪筆無開票銷售收入，是補(bǔ)合同，還是收款收據(jù)呀？

樸老師 解答

2021-03-02 09:12

你做收款收據(jù)就可以了

Struggle 追問

2021-03-02 09:33

好的，老師，請問，無開票銷售收入3萬，那可以交多少稅？

樸老師 解答

2021-03-02 09:38

3萬除以（1加稅率）*稅率再減去進(jìn)項(xiàng)

Struggle 追問

2021-03-02 09:53

1、30000/（1+13%）*13%=3451.33元。  2、進(jìn)項(xiàng)，是不是用，可抵扣稅來減？

樸老師 解答

2021-03-02 10:00

對的
2.就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)

Struggle 追問

2021-03-02 10:03

老師，我還是不明白，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)是用3451.33元，來減去進(jìn)項(xiàng)的可抵扣嗎？比如可抵扣2000元，哪是不是用3451.33-2000元=1451.33元應(yīng)交的增值稅？

樸老師 解答

2021-03-02 10:11

對的
就是這樣計(jì)算應(yīng)交增值稅的