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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-03-01 17:13

同學(xué)你好!這個的話
借:管理費(fèi)用
   貸:應(yīng)付職工薪酬
計提的
借:應(yīng)付職工薪酬
    貸:其他應(yīng)收款
沖減

lishiyan 追問

2021-03-01 17:36

老師你好,就是我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,就直接調(diào),不需要通過本年利潤等之類的調(diào)整吧。

許老師 解答

2021-03-01 17:40

嗯嗯   這個就不用了     直接記入今年的

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您好,可以的。內(nèi)控角度,建議您取得一個走公司過賬的緣由,讓對方公司蓋好公章哦。
2024-04-10 10:35:49
你好,先跟領(lǐng)導(dǎo)核對,是否真的無法聯(lián)系。確認(rèn)無法收回的話,可以做壞賬處理
2022-05-18 09:45:58
同學(xué)你好!這個的話 借:管理費(fèi)用 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 計提的 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸:其他應(yīng)收款 沖減
2021-03-01 17:13:10
您好,直接用其他應(yīng)收款科目
2020-01-01 13:42:53
你好,借;相關(guān)科目 貸;應(yīng)收票據(jù) 其他應(yīng)收款 銀行存款
2018-01-09 09:04:35
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