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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-03-01 15:02

你好!不一定的,附加稅印花稅也在這里合算,只要和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下余額相符就可以。

1184368902 追問

2021-03-01 15:09

那每個月的申報表的留抵和資產(chǎn)負債表上的都對不上,稅務(wù)局會不會認為有問題呢

QQ老師 解答

2021-03-01 15:10

你好,你們?nèi)绻杏』ǘ惡推渌惙N的話是對不上的。

1184368902 追問

2021-03-01 15:11

沒有印花稅,~~

QQ老師 解答

2021-03-01 15:12

你好!如果沒有其他稅種的話,需要相符。

1184368902 追問

2021-03-01 15:15

之前的會計,每個月開了多少銷項稅額,就根據(jù)稅率算進項稅額,做多少進項稅額發(fā)票,
但是,我現(xiàn)在每個月來的進項發(fā)票我都做賬了,我做待抵進項稅額,

1184368902 追問

2021-03-01 15:16

這樣的話,我的應(yīng)交稅費就跟納稅申報上不一值了。

1184368902 追問

2021-03-01 15:18

我的資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費包含了應(yīng)交稅費,增值稅當(dāng)月認證勾選的進項發(fā)票,和應(yīng)交稅費,待抵扣進項稅額

QQ老師 解答

2021-03-01 15:21

你好!你可以做調(diào)整分錄,調(diào)成和報表相符。

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相關(guān)問題討論
你好,這個資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅費包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
你好,增值稅申報表只有增值稅 而資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費包括增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等稅款 需要去查明是不是有企業(yè)所得稅,附加稅的差額造成的
2020-04-07 09:05:01
你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好!這不一定啊。因為應(yīng)交稅費下面很多科目啊。比如應(yīng)交城建稅,印花稅等
2017-09-26 10:52:23
增值稅申報表上的是應(yīng)交增值稅的金額 資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費包括增值稅、附加稅等,兩者當(dāng)然不一樣了
2017-05-24 10:21:07
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