瑞睿 追問(wèn)

2021-03-01 15:26

如果反結(jié)賬做到12月里，那么上年第四季度報(bào)表就和賬里不同了，不同的數(shù)據(jù)在匯算清繳表里調(diào)整，是這意思嗎老師

maize老師 解答

2021-03-01 15:35

這個(gè)年報(bào)和季報(bào)是可以不一樣的，我之前問(wèn)過(guò)稅局。

maize老師 解答

2021-03-01 15:36

你這個(gè)如果反結(jié)賬補(bǔ)12月，你這個(gè)匯算清繳是按后續(xù)出財(cái)務(wù)報(bào)表去做的

瑞睿 追問(wèn)

2021-03-01 15:49

就是說(shuō)反結(jié)賬補(bǔ)到12月后，只在匯算清繳時(shí)調(diào)整，不用去管以前報(bào)給稅局的表了是嗎老師，這筆調(diào)整也不影響今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表吧

maize老師 解答

2021-03-01 15:55

是，這個(gè)你這個(gè)調(diào)之后這個(gè)后續(xù)需要改這個(gè)21年年初數(shù)，你這個(gè) 要是調(diào)之前做21年賬話，先做1季度預(yù)報(bào) 是可以不一樣話，可以不調(diào)之前申報(bào)，

maize老師 解答

2021-03-01 15:56

可以不調(diào)之前申報(bào)， 我知道是20年4季度申報(bào)和21年1季度申報(bào)

maize老師 解答

2021-03-01 15:56

可以不調(diào)之前申報(bào)， 我指的是20年4季度申報(bào)和21年1季度申報(bào) 不好 意思打錯(cuò)字了

瑞睿 追問(wèn)

2021-03-01 16:00

這個(gè)調(diào)整最終影響未分配利潤(rùn)，那么21年報(bào)第一季度財(cái)報(bào)時(shí)，用調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配嗎

maize老師 解答

2021-03-01 16:04

你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)反結(jié)賬，那這個(gè)對(duì)應(yīng)改年初數(shù)，對(duì)應(yīng)這個(gè)直接調(diào)未分配利潤(rùn)，賬上這個(gè)，出報(bào)表這個(gè)對(duì)應(yīng)會(huì)變動(dòng)的

瑞睿 追問(wèn)

2021-03-01 16:13

12月調(diào)整后，金蝶軟件里年初數(shù)會(huì)變，那么等申報(bào)21年第一季度財(cái)報(bào)時(shí)是不是也得調(diào)下年初數(shù)啊，因?yàn)槎惥謭?bào)表年初數(shù)還是按未調(diào)整后的呢

maize老師 解答

2021-03-01 16:23

年報(bào)和季報(bào)可以不一樣，你之前一季度申報(bào)過(guò)可以不用更正，后面申報(bào)二季度的時(shí)候按調(diào)整后再去填寫就可以啦。