初級(jí)必過 追問

2021-03-01 11:30

借：管理費(fèi)用---差旅費(fèi)      2065.14
      應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額     185.86
      貸：銀行存款                                                   2251
       是這個(gè)分錄嗎？
       本期沒有銷項(xiàng)抵扣，需不需要轉(zhuǎn)出呢？分錄怎么寫？

maize老師 解答

2021-03-01 11:41

是的不需要轉(zhuǎn)出，你可以申報(bào)附表2 這個(gè)8b和第10欄留底 

maize老師 解答

2021-03-01 11:41

你要是現(xiàn)在不想申報(bào)的話，你可以做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額