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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-03-01 10:42

這個是征退率差額是不能退稅，需要轉(zhuǎn)成本下面，做進項稅額轉(zhuǎn)出，  借：其他應(yīng)收款-出口退稅 25000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 25000 這個是=退稅金額后續(xù)會退你們公司賬戶的，

小團團 追問

2021-03-01 10:51

第一個會計分錄為什么要進項稅額轉(zhuǎn)出，之前也沒有計入進項稅額的？

maize老師 解答

2021-03-01 11:02

征退稅的差額是不能退稅，也不能抵扣，這個所以轉(zhuǎn)出了，做，你這個之前稅額做進項稅額呢，后續(xù)這做進項稅額轉(zhuǎn)出，對應(yīng)還有 一部分這是做其他應(yīng)收款，這個是退稅，

小團團 追問

2021-03-01 11:05

是銷售方，之前稅額怎么做進項稅額呢

maize老師 解答

2021-03-01 11:20

這個退是進項稅額，你出口是免稅，這個沒有銷項稅額，你這個進項是取得專票做進項稅額，這個分2塊，一個退稅一個不退稅，

小團團 追問

2021-03-01 11:27

老師，出口銷售，誰給專票做進項？為什么做進項，我還是沒懂？

maize老師 解答

2021-03-01 11:36

你采購，你有采購才可以銷售出口是不是，這個采購需要取得專票才可以退稅，

小團團 追問

2021-03-01 11:46

老師，采購時稅錢不是給賣方了嗎，不是賣方交稅，然后采購后記到進項稅額里嗎？

maize老師 解答

2021-03-01 11:53

這個采購你這個支付進項稅額，稅局會退給你們，這樣你出口價格可以報價低點，這樣是為支持出口，

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好，是的。
2016-12-14 07:25:43
您好！按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
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