木子 追問

2021-02-27 09:44

老師，次月月初就要紅沖嗎？還是可以收到票再沖，沖回的分錄怎么寫呢

鄒老師 解答

2021-02-27 09:45

你好，次月初沖銷，沖銷做上述分錄的相反分錄就是了
借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：管理費(fèi)用 

木子 追問

2021-02-27 09:52

老師，如果是一般納稅人，他一個月拿來的票據(jù)不夠沖，能不能拿到多少先沖多少

鄒老師 解答

2021-02-27 09:53

你好，正規(guī)做法是先全額沖銷，然后根據(jù)發(fā)票入賬
對少的部分繼續(xù)暫估

木子 追問

2021-02-27 09:54

老師，好的，暫估的管理費(fèi)用二級科目放哪個科目比較好呢

鄒老師 解答

2021-02-27 09:58

你好，具體是暫估的管理費(fèi)用的什么費(fèi)用明細(xì)呢？

木子 追問

2021-02-27 10:41

老師，我當(dāng)時明細(xì)就寫了暫估

鄒老師 解答

2021-02-27 10:43

你好，應(yīng)當(dāng)具體到某某費(fèi)用明細(xì)才是的，比如辦公費(fèi)，差旅費(fèi)等
而不能就是管理費(fèi)用—暫估這樣的 

木子 追問

2021-02-27 13:58

老師，那我暫估到費(fèi)用明細(xì)，后面拿回來的票是其他成本或者與我當(dāng)時暫估的不一樣可以對沖抵嗎？

鄒老師 解答

2021-02-27 13:59

你好，需要取得與之前暫估對應(yīng)的發(fā)票才可以的