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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-02-26 14:56

  借:管理費(fèi)用    
     貸:銀行存款/現(xiàn)金    
抵減增值稅稅額,                                                      
   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
 借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

maize老師 解答

2021-02-26 14:56

,財會2016.22 (九)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。
 
 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。

布丁 追問

2021-02-26 15:00

那比如我這個月要交300的增值稅,稅盤費(fèi)用440,那我這個分錄怎么做呢?

maize老師 解答

2021-02-26 15:05

借借:管理費(fèi)用   440
    貸:銀行存款/現(xiàn)金    440
抵減增值稅稅額,                                                     
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)  300
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)-300
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額300

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
可以不用 直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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