花花 追問

2021-02-26 14:39

金額不大，還有就是匯算清繳企業(yè)補交的稅款不是也要計入以前年度損益調(diào)整嗎，之后轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎？這個也在納稅調(diào)整表下面做嗎

花花 追問

2021-02-26 14:43

就是不大的話直接在納稅調(diào)整表其他一欄做相對應的調(diào)增或者調(diào)減是嗎

maize老師 解答

2021-02-26 14:49

那這個可以直接調(diào)，不用，這個是需要交所得稅不需要納稅調(diào)整表填寫， 是的，

maize老師 解答

2021-02-26 14:49

所得稅年報費用是不包括所得稅費用這，

花花 追問

2021-02-26 14:52

那涉及到所得稅要在哪填寫的因為他不是會影響企業(yè)的未分配利潤嗎

maize老師 解答

2021-02-26 15:03

這個會影響未分配利潤 咋做都會影響，，只是不會影響你交稅，你這個交稅取到利潤總額完 了，

花花 追問

2021-02-26 15:17

好的，那這些要調(diào)整資產(chǎn)負債表嗎還是只在納稅調(diào)整表做一下

maize老師 解答

2021-02-26 15:26

是只在納稅調(diào)整表做一下   

花花 追問

2021-02-26 15:35

好的知道了謝謝

maize老師 解答

2021-02-26 15:37

好的，我先回復別的學員吶。