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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-02-26 12:03

金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時），
  借：管理費(fèi)用
    貸：銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費(fèi)用
若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。

靜待花開 追問

2021-02-26 12:08

比如：當(dāng)月增值稅稅額1000，減免稅費(fèi)440，季度末我應(yīng)該做的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 560
        貸：營業(yè)外收入560嗎？

靜待花開 追問

2021-02-26 12:10

小規(guī)模，季度末沒達(dá)到30萬，免增值稅

靜待花開 追問

2021-02-26 12:11

我想問的是那個應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅是1000-440后的金額吧？

樸老師 解答

2021-02-26 12:12

對的
是減了之后的金額的

靜待花開 追問

2021-02-26 12:14

我季度末沒減，還是按1000做的，已經(jīng)結(jié)賬了，怎么處理？

樸老師 解答

2021-02-26 12:17

反結(jié)賬回去紅沖了就行了

靜待花開 追問

2021-02-26 12:18

可以在下個季度

靜待花開 追問

2021-02-26 12:19

不能反結(jié)賬了

樸老師 解答

2021-02-26 12:19

也可以
這個你們自己選擇

靜待花開 追問

2021-02-26 12:19

可以在下個季度減哈？

樸老師 解答

2021-02-26 12:26

恩
這個也是可以的

靜待花開 追問

2021-02-26 12:36

好，謝謝老師

樸老師 解答

2021-02-26 12:40

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，你可以先填寫附表，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，也可以等有收入的時候在填表抵扣
2016-06-30 10:41:17
不需要勾選認(rèn)證這個，不需要
2020-06-04 14:02:12
實(shí)務(wù)中一般就是要求在當(dāng)年內(nèi)進(jìn)行申報抵減
2018-04-11 11:25:53
是的，是這么填寫的
2016-01-06 14:07:44
我這里備案進(jìn)去后就沒有期限的
2015-11-09 16:09:27
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