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靜待花開
于2021-02-26 12:01 發(fā)布 ??1575次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-02-26 12:03
金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理:購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
靜待花開 追問
2021-02-26 12:08
比如:當(dāng)月增值稅稅額1000,減免稅費(fèi)440,季度末我應(yīng)該做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 560 貸:營業(yè)外收入560嗎?
2021-02-26 12:10
小規(guī)模,季度末沒達(dá)到30萬,免增值稅
2021-02-26 12:11
我想問的是那個應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅是1000-440后的金額吧?
樸老師 解答
2021-02-26 12:12
對的是減了之后的金額的
2021-02-26 12:14
我季度末沒減,還是按1000做的,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么處理?
2021-02-26 12:17
反結(jié)賬回去紅沖了就行了
2021-02-26 12:18
可以在下個季度
2021-02-26 12:19
不能反結(jié)賬了
也可以這個你們自己選擇
可以在下個季度減哈?
2021-02-26 12:26
恩這個也是可以的
2021-02-26 12:36
好,謝謝老師
2021-02-26 12:40
滿意請給五星好評,謝謝
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老師,公司新開業(yè),還沒有收入,已買了金稅盤,由于金稅盤可以全額抵扣,那么,我是要等了有收入后,才能抵?還是說,沒收入也可以先抵?
答: 你好,你可以先填寫附表,結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,也可以等有收入的時候在填表抵扣
金稅盤全額抵扣,需要勾選嗎?
答: 不需要勾選認(rèn)證這個,不需要
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這是購買的金稅盤系統(tǒng)820元,是可以全額抵扣的,是這樣填寫么
答: 是的,是這么填寫的
老師,金稅盤年費(fèi)280元全額抵扣去年的忘了抵扣了,可以和今年的一起抵扣嗎?
討論
買金稅盤的票是可以全額抵扣嗎?
購買航天開票金稅盤是否全額抵扣,我設(shè)備買的820,全額820抵扣嘛?
金稅盤續(xù)費(fèi)280元可以全額抵扣嗎?
金稅盤全額抵扣的金額填在報表中保存的時候顯示為獲取正確的備案信息是什么 意思?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 457895 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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