杜淑慧 追問(wèn)

2021-02-26 09:12

現(xiàn)在固定資產(chǎn)12月已經(jīng)到貨，還沒(méi)開(kāi)發(fā)票，對(duì)公70萬(wàn)還沒(méi)付

maize老師 解答

2021-02-26 09:23

可以暫估入庫(kù)，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款，等收到發(fā)票，沖掉，按發(fā)票做，借固定資產(chǎn)，貸銀行 70萬(wàn)，

杜淑慧 追問(wèn)

2021-02-26 09:46

老師，那我們折舊是現(xiàn)在折嗎？還是沖減轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時(shí)折舊？

杜淑慧 追問(wèn)

2021-02-26 09:49

可以暫估入庫(kù)，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款，等收到發(fā)票，沖掉，按發(fā)票做，借固定資產(chǎn)，貸銀行 70萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)，這兩筆分錄，是寫到公賬這邊嗎？

maize老師 解答

2021-02-26 10:01

你達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的次月就可以開(kāi)始折舊啦。是的，我寫的都是外賬分錄

杜淑慧 追問(wèn)

2021-02-26 10:07

老師，我預(yù)付的在30萬(wàn)是走私賬，沒(méi)有走公賬哦。借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，這筆分錄我應(yīng)該做到內(nèi)賬嗎？

maize老師 解答

2021-02-26 10:16

你這個(gè)可以做外賬，不做外賬，走內(nèi)賬也可以，