老師，你好，2019年我公司收取的一筆招標(biāo)代理費19745元對方?jīng)]有說開具發(fā)票，我就做了無票收入在2019年年底已申報，2021年2月份對方又瑤開具發(fā)票，賬務(wù)處理紅沖2019年的那一筆張，栽做一筆，19年的征收率是百分之3，現(xiàn)在是百分之1

玲老師

職稱：會計師

2021-02-26 08:41

你好
原來按無票收入申報過了現(xiàn)在開發(fā)票還是原來稅率 3%

楊娟追問

2021-02-26 08:43

可是現(xiàn)在開具的是百分之一

玲老師解答

2021-02-26 08:45

你好
不能因為這是19年的業(yè)務(wù) 還是3%

楊娟追問

2021-02-26 08:50

老師，那增值稅申報的時候怎么操作呢？

玲老師解答

2021-02-26 08:52

你好
這情況要去稅局申報無票收入填寫負(fù)數(shù) 開票的正常填寫

楊娟追問

2021-02-26 08:54

在電子稅務(wù)局不可以操作嗎？

玲老師解答

2021-02-26 08:54

你好
自己操作不能通過

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