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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-25 15:26

借預(yù)繳增值稅貸銀行。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行?；貦C(jī)構(gòu)所在地月末做借未交增值稅貸預(yù)繳增值稅。

棲木 追問(wèn)

2021-02-25 15:33

老師， 月末，我再做一筆 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，什么時(shí)候銷(xiāo)掉？ 我的增值稅不需要再交了，對(duì)吧？ 因?yàn)楫惖匾呀?jīng)交了。

maize老師 解答

2021-02-25 15:46

你這個(gè)回機(jī)構(gòu)所在地你申報(bào)的時(shí)候就如果是一般納稅人就銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)附表4 和這個(gè)的主表28填寫(xiě)你異地預(yù)繳增值稅抵減，。

maize老師 解答

2021-02-25 15:46

看這個(gè)截圖做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)，

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免稅，可以是免增值稅，也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說(shuō)，還是拿著企業(yè)所得稅表說(shuō)
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值稅的，增值稅是負(fù)債科目，不影響企業(yè)所得稅的計(jì)算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷(xiāo)售就要計(jì)提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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