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老師你好，本月有開票但是只有一張大額的進(jìn)項發(fā)票，單位想交點(diǎn)稅這張已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額能不能抵扣一半剩下的留在以后抵扣？如果可以增值稅報表表應(yīng)該怎么填？對應(yīng)的分錄怎么做？謝謝老師。

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-02-25 14:27

不能，這個是不能，你要不不認(rèn)證，要不全部認(rèn)證，不認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額，認(rèn)證做進(jìn)項稅額就可以

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