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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2021-02-24 11:34

你好！
可以做分錄：
借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）
…如果金額不大，建議直接記入：
財務(wù)費用…利息費用（負數(shù)）

米團 追問

2021-02-24 11:38

加起來一共一兩千元算金額大嗎？還有，2018年銀行收到一筆社保的穩(wěn)崗補貼807元，這個現(xiàn)在來補做的會計分錄又是怎樣的呢？

蔣飛老師 解答

2021-02-24 11:50

如果是1200那就通過以前年度損益調(diào)整核算

蔣飛老師 解答

2021-02-24 11:51

穩(wěn)崗補貼
借銀行存款807
貸以前年度損益調(diào)整807

蔣飛老師 解答

2021-02-24 11:52

調(diào)整利息，如果金額是一兩千建議通過“以前年度損益調(diào)整”核算

米團 追問

2021-02-24 14:51

我剛剛又仔細看了一下，利息只有十幾元錢，其他的大部分是費率調(diào)整以后的銀行收入。那十幾元的利息調(diào)整需要通過“以前年度損益調(diào)整”核算嗎？2020年還有幾元錢的利息是可以直接按照常規(guī)利息做法還是也要按照調(diào)整的那種來呢？

蔣飛老師 解答

2021-02-24 15:22

建議正常記入財務(wù)費用…利息費用了

米團 追問

2021-02-24 15:23

那1300元銀行費率調(diào)整收入和800元的穩(wěn)崗補貼收入就計入以前年度損益調(diào)整嗎？

米團 追問

2021-02-24 15:27

我的記賬軟件里沒有“以前年度損益調(diào)整”，是不是可以用“利潤分配-未分配利潤”？

蔣飛老師 解答

2021-02-24 15:27

是的，金額比較大的，需要記入以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好待攤費用科目已經(jīng)取消了，現(xiàn)在是用預(yù)付賬款代替，
2016-10-09 15:45:50
借財務(wù)費用 利息收入，負數(shù) 借銀行
2020-07-08 10:29:03
你好 借：銀行存款 ??， 貸：財務(wù)費用—利息收入（或借方負數(shù)） 財務(wù)費用—利息收入可以是貸方正數(shù)，也可以是借方負數(shù)，這兩種方式都是可以的?
2021-12-11 12:02:20
你好 借：銀行存款 借：財務(wù)費用—利息收入（紅字）
2019-03-11 15:44:49
你好，兩種方式都是可以的 借；銀行存款 貸；財務(wù)費用——利息收入 （或借方負數(shù)）
2019-04-01 15:48:55
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