七七 追問

2021-02-23 10:11

我是說這個發(fā)福利的這筆賬是做在單位行政賬里還是做到工會的賬里？因?yàn)檫@筆錢是從行政戶出的

陳詩晗老師 解答

2021-02-23 10:13

這個直接是通過工會的賬務(wù)處理就可以了，就之前你這個賬戶沒有開好，沒有轉(zhuǎn)到工會，工會就不用處理。

七七 追問

2021-02-23 10:28

是在單位行政賬里做吧？工會賬不做。借：經(jīng)費(fèi)支出 貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
借：銀行存款 貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入，對不對？

陳詩晗老師 解答

2021-02-23 10:32

對的，可以這樣處理的

七七 追問

2021-02-23 10:38

還有個問題就是行政戶里的工會經(jīng)費(fèi)還沒用完，要轉(zhuǎn)到工會專戶去，要怎么做分錄？

陳詩晗老師 解答

2021-02-23 10:47

你轉(zhuǎn)過去的時候，這個公會這一邊正常放到其他應(yīng)付款就可以了。