F L 追問

2021-02-23 09:51

第一個月只需要做一個預(yù)支借款的會計(jì)分錄就可以了嗎？

小菲老師 解答

2021-02-23 09:51

同學(xué)，你好
嗯嗯，對的

F L 追問

2021-02-23 09:56

那第二個月產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)，直接跟上個月剩下的一起，做一個會計(jì)分錄就可以了嗎？會不會不對等，上個月剩下的錢要怎么體現(xiàn)到下個月的啊，然后上個月的實(shí)際預(yù)付勞務(wù)費(fèi)金額也沒有體現(xiàn)出來啊

小菲老師 解答

2021-02-23 09:57

同學(xué)，你好
就是這樣做的，你上個月不能算給勞務(wù)費(fèi)，只能算借款

F L 追問

2021-02-23 10:04

如果說第一個月:
預(yù)支算借款
借：其他應(yīng)收款       2萬
貸：銀行存款       2萬
第二個月
付勞務(wù)費(fèi)
借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)    兩個月加起來的費(fèi)用是五萬
貸：銀行存款      3萬
其他應(yīng)收款          2萬
老師，是不是這樣做的？

小菲老師 解答

2021-02-23 10:07

同學(xué)，你好
嗯嗯，對的