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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-22 14:00

同學(xué)，你好

一、通行費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018年1月1日起，納稅人支付的道路通行費(fèi)，按照收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票上注明的增值稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。其中：
高速公路通行費(fèi)：2018年1月1日至6月30日，納稅人支付的高速公路通行費(fèi)，如暫未能取得收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，可憑取得的通行費(fèi)發(fā)票（不含財(cái)政票據(jù)）上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷（1+3%）×3%；
二、二級(jí)公路通行費(fèi)：2018年1月1日至12月31日，納稅人支付的一級(jí)、二級(jí)公路通行費(fèi)，如暫未能取得收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，可憑取得的通行費(fèi)發(fā)票（不含財(cái)政票據(jù)）上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：
一級(jí)、二級(jí)公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=一級(jí)、二級(jí)公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷（1+5%）×5%；
橋、閘通行費(fèi)：納稅人支付的橋、閘通行費(fèi)，暫憑取得的通行費(fèi)發(fā)票（不含財(cái)政票據(jù)）上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷（1+5%）×5%

木子 追問

2021-02-22 14:16

老師，這種可以計(jì)算抵扣嗎

小菲老師 解答

2021-02-22 14:21

同學(xué)，你好
你這是2020.8月的，跨年了

木子 追問

2021-02-22 14:27

這種票只能在當(dāng)年核算抵扣嗎

小菲老師 解答

2021-02-22 14:29

同學(xué)，你好
發(fā)票最好是當(dāng)年取得當(dāng)年使用

木子 追問

2021-02-22 14:31

取得這種票的時(shí)候如何在報(bào)稅體現(xiàn)并抵扣呢

小菲老師 解答

2021-02-22 14:38

同學(xué)，你好
自己計(jì)算稅金
填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第8欄"其他".

木子 追問

2021-02-22 14:46

好的，老師，就拿到我剛剛發(fā)給你這種票就可以計(jì)算抵扣的對(duì)吧！

小菲老師 解答

2021-02-22 14:54

同學(xué)，你好
嗯嗯，對(duì)的

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您好，可以簽訂租車協(xié)議，代開租車發(fā)票才行
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