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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-02-20 14:02

這個借庫存商品 貸其他應(yīng)付款等，沒有發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增，你這個購買金額要是交易不超過500可以根據(jù)收款憑證稅前扣除 
國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條  企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目（以下簡稱“應(yīng)稅項目”）的，對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人，其支出以發(fā)票（包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票）作為稅前扣除憑證；對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人，其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標準是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點。

JIAYAN 追問

2021-02-20 14:17

這個明明是支付的現(xiàn)金，為什么用是其他應(yīng)付款，是不是就入不賬?

maize老師 解答

2021-02-20 14:28

我是假設(shè)沒有付款，我寫等，你付款貸庫存現(xiàn)金就可以

maize老師 解答

2021-02-20 14:29

可以叫對方去稅局代開免稅發(fā)票給你們

JIAYAN 追問

2021-02-20 14:35

他個人去稅務(wù)局代開發(fā)票是不是他要繳納稅款？

maize老師 解答

2021-02-20 14:37

不用，這個是可以代開免稅發(fā)票，對方自產(chǎn)自銷話，

JIAYAN 追問

2021-02-20 14:37

公司自己給自己給開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票？那是怎么回事？他說經(jīng)過稅務(wù)專管同意后開的，這個是他們的進項還是銷項？

maize老師 解答

2021-02-20 14:44

這個是開收購發(fā)票，銷售方是農(nóng)民，你們是購買方，不過這個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票審批很嚴

maize老師 解答

2021-02-20 14:44

這個是做進項稅額了，你們做賬，

JIAYAN 追問

2021-02-20 14:54

我看那個發(fā)票上是銷售方是自己，購買方也是自己的，因我沒有接觸這樣的發(fā)票，不明白是怎么回事？

maize老師 解答

2021-02-20 15:03

這個不對了，自己不用對自己開發(fā)票，你這個不對，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票對應(yīng)這個是銷售方是農(nóng)民，購買方是你們企業(yè)才對

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你好 你現(xiàn)在申報的是小規(guī)模的嗎
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你好，先看一下題目，請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好，有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
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