酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:31

為什要用利潤分配

郭老師 解答

2021-02-20 13:39

跨年的損益
用利潤分配或者以前年度損益調整

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:41

應該怎么做分錄呢？

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:41

我計提了，繳納的時候做錯了

郭老師 解答

2021-02-20 13:42

我不是給你寫了完整的

郭老師 解答

2021-02-20 13:42

你那個沒看懂
跨年損益用利潤分配或者以前年度損益調整這句話明白嗎

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:42

應該是借：應交稅費貸：銀行存款
我做成了借：稅金及附加 貸：銀行存款

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:43

我感覺不對呀

郭老師 解答

2021-02-20 13:43

借銀行存款貸利潤分配，這個是紅沖你之前做錯的，


借利潤分配貸，應交稅費，這個計提的稅金及附加，



借應交稅費貸，銀行存款，這個是繳納的分錄





三步那個不明白

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:43

銀行存款沒有增加呀

郭老師 解答

2021-02-20 13:44

12月份繳納了嗎
你交了嗎

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:53

我做賬時已經(jīng)計提過了，

郭老師 解答

2021-02-20 13:54

12月份計提
1月份繳納不是嗎

郭老師 解答

2021-02-20 13:55

12月份借稅金及附加貸應交稅費

1月份借應交稅費貸銀行存款

你做的借稅金及附加貸應交稅費
借稅金及附加貸銀行存款是這個嗎


如果是的話借銀行存款貸利潤分配這個沖第二個分錄

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:55

12月份繳納的

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:55

11月份的賬

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:57

稅金及附加這個科目金額多記了

郭老師 解答

2021-02-20 13:57

借應交稅費貸利潤分配做這個

酷炫的電源 追問

2021-02-20 13:57

要把它沖掉

郭老師 解答

2021-02-20 13:58

應該借應交稅費貸銀行存款
多做了稅金及附加
用利潤分配沖
如果12月份做賬借應交稅費借稅金及附加負數(shù)

酷炫的電源 追問

2021-02-20 14:48

借：稅金及附加
貸：本年利潤
借：銀行存款
貸：稅金及附加
借：應交稅費
貸：銀行存款

酷炫的電源 追問

2021-02-20 14:49

是這樣吧

酷炫的電源 追問

2021-02-20 14:49

總感覺不對

郭老師 解答

2021-02-20 14:50

如果是跨年的
不對