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我們公司電費(fèi)是開在一起發(fā)票上，但是以前稅局要求5%拿出來做到管理用電，不能抵扣，所以我們先按總發(fā)票的，5%總額計(jì)提管理電費(fèi)，95%的除以1.17后的金額作為制造費(fèi)用-水電費(fèi)，收到發(fā)票時(shí)，因?yàn)榘l(fā)票電局是按總金額開在一張發(fā)票上，所以先全部抵扣，沖減掉預(yù)提費(fèi)用。然后我們再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。。。那這個(gè)轉(zhuǎn)妯的分錄要怎么做呢？謝謝！

王雁鳴老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2016-10-19 10:19

哦，老師，這個(gè)是做了預(yù)提的。借：預(yù)提費(fèi)用-水電費(fèi)，貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？

王雁鳴老師解答

2016-10-19 10:10

您好，這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄是：
借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

王雁鳴老師解答

2016-10-19 10:21

您好，是的，這樣也可以。

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