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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-02-10 08:01

您好,借成本費用,貸應付職工薪酬~社保(企業(yè)承擔)。借應付職工薪酬~工資貸其他應付款~社保(個人)。是單位繳納部分,個人部分通過工資已經(jīng)扣除

此女子,安好 追問

2021-02-10 08:25

你好,請問一下他這個非貨幣性福利的視同銷售如何提現(xiàn)?

小林老師 解答

2021-02-10 08:39

您好,是增值稅還是企業(yè)所得稅。增值稅已經(jīng)在進項稅轉(zhuǎn)出科目

此女子,安好 追問

2021-02-10 08:41

增值稅,增值稅用進項轉(zhuǎn)出嗎?那他本身購買材料的進項稅額不需要轉(zhuǎn)出嗎?

小林老師 解答

2021-02-10 08:47

您好,用于非應稅項目進項稅需要轉(zhuǎn)出

此女子,安好 追問

2021-02-10 08:51

你好,我還是沒聽明白,需要進項轉(zhuǎn)出,為什么增值稅銷項稅額又在進項轉(zhuǎn)出科目核算,這兩個應該不一樣吧,確認的收入在哪里?請發(fā)一個完整的分錄,謝謝

小林老師 解答

2021-02-10 10:18

您好,對于用于福利,不視同銷售,做進項稅轉(zhuǎn)出,因為視同銷售的做增值稅(銷項稅),不是進項稅轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2021-02-10 10:19

您好,因為用于福利,增值稅鏈條斷,所以不確認增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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