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明
于2021-02-07 09:33 發(fā)布 ??1160次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2021-02-07 09:34
同學(xué)你好!這個貸方是其他收益 或者沖減管理費用的當(dāng)然 以前的制度 是用營業(yè)外收入的
明 追問
2021-02-07 09:41
請問一下現(xiàn)在的制度要怎么做呢,謝謝
許老師 解答
2021-02-07 09:43
我說了呀借:銀行存款 貸:其他收益或者管理費用
2021-02-07 09:49
管理費用要紅字嗎?
2021-02-07 09:52
在貸方 不用紅字的
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收到銀行利息,借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是 借;銀行存款 貸;財務(wù)費用——利息收入
銀行存款利息收入記營業(yè)外收入?
答: 你好,計入財務(wù)費用貸方
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?老師這種園區(qū)返稅的,我直接借銀行存款 貸營業(yè)外收入可以么
答: 具體到哪一個稅款知道嗎?
老師這題完全看不懂 1624967895039能寫個分錄么=4 000+ ( 22 000 x20%-4 000 ) +2 000*20%+400*20%=4 880 (萬元)這都是啥???4000我知道 銀行存款 22000*0.2-4000是營業(yè)外收入 為什么要用4000加 直接4400作為賬面不就是了 難道他是在秀操作?
討論
請問8月收到客人賠償酒店物品損壞的費用406元,借銀行存款貸營業(yè)外收入對嗎?8月客戶不要發(fā)票,等9月又要開發(fā)票,那9月開了發(fā)票之后是不是要沖一下?8月沒有開發(fā)票的會計分錄需不需要修改,怎么修改呢?
老師, 公司以物品抵現(xiàn)金的方式返了我們主營的產(chǎn)品。我分錄:借:銀行存款;貸:營業(yè)外收入。這樣對嗎打票的她是錄了個購貨單把這些主營贈品錄進(jìn)去,然后做了個收款單。同步又做了個付款單。
老師我們公司對公賬號收到平臺的認(rèn)證金額0.17元,會計分錄:借:銀行存款0.17 借:營業(yè)外收入-0.17 這樣做分錄可以嗎
老師,我們有一個客人多付了錢,對方?jīng)]有要求我們退,這個款這么做的借:銀行存款貸:營業(yè)外收入那還是要正常交稅是不?
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
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明 追問
2021-02-07 09:41
許老師 解答
2021-02-07 09:43
明 追問
2021-02-07 09:49
許老師 解答
2021-02-07 09:52