大力的石頭 追問

2021-02-06 00:08

金額沒有差異，發(fā)票的納稅人識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)

bamboo老師 解答

2021-02-06 07:24

請(qǐng)問是專票還是普通發(fā)票

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:29

普票和專票都有

bamboo老師 解答

2021-02-06 08:30

請(qǐng)問去年分錄怎么寫的

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:31

借管理費(fèi)用，貸銀行款

bamboo老師 解答

2021-02-06 08:32

借 以前年度損益調(diào)整 借方藍(lán)字
貸 其他應(yīng)收款 貸方紅字
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤分配-未分配利潤
紅沖后寫分錄

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:36

我現(xiàn)在做這個(gè)分錄，做到今年的二月份里就可以了，對(duì)嗎？不涉及改報(bào)表吧？所得稅匯算清繳時(shí)我是否得把這部分費(fèi)用剔除出去？

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:39

而且老師您能再寫明白一點(diǎn)嗎？就是我還沒開來發(fā)票的時(shí)候做什么分錄，發(fā)票開回來以后再做什么分錄？

bamboo老師 解答

2021-02-06 09:08

請(qǐng)問匯算清繳前 可以確定再開具的藍(lán)字發(fā)票么

大力的石頭 追問

2021-02-06 13:33

能在所得稅匯算前開開藍(lán)字發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-02-06 16:41

借 以前年度損益調(diào)整 
貸 其他應(yīng)收款 
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
匯算清繳不用納稅調(diào)增