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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-02-04 15:03

1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）20000
貸：應付職工薪酬——工資20000
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） 2000
貸：應付職工薪酬——社保  2000
3 次月發(fā)放工資時 
借：應付職工薪酬——工資20000
貸：其他應收款——社保(個人部分)1000
應交稅費——應交個人所得稅30
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  18970
4 上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)2000 
其他應收款——社保(個人部分)1000
貸：銀行存款或現(xiàn)金  3000

巴豆 追問

2021-02-04 15:26

謝謝老師，我已經按照您說的更改了，但是我看到我的利潤表里管理費用多了2000，是怎么回事呢老師

辜老師 解答

2021-02-04 15:37

這個2000，就是單位承擔的社保費用啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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