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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-02-04 13:49

你好，F(xiàn)OB就是不包含海運(yùn)費(fèi)的呀

zl 追問

2021-02-04 13:50

對，我開票開了3800，那200要怎么入賬，會計分錄怎么做？

暖暖老師 解答

2021-02-04 13:51

你錄入外匯管理系統(tǒng)沒辦法寫，200做其他應(yīng)付款核算

zl 追問

2021-02-04 14:09

其他應(yīng)付款是付給物流，還是付給客戶？

暖暖老師 解答

2021-02-04 14:10

當(dāng)然是物流的客戶這個

zl 追問

2021-02-04 14:24

那會計分錄要怎么做呢？物流的費(fèi)用之前我們自己賬上已經(jīng)匯出，也開票過來做進(jìn)費(fèi)用了。

暖暖老師 解答

2021-02-04 14:26

那這個費(fèi)用我們不應(yīng)該做費(fèi)用，因為我們是代付，只是走了銀行這個過程

zl 追問

2021-02-04 15:02

那現(xiàn)在是不是要費(fèi)用轉(zhuǎn)出，分錄要怎么做？

暖暖老師 解答

2021-02-04 15:04

不是，轉(zhuǎn)出你也沒地方走啊，只能是一個往來款

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你好，可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
對于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi)，如果貨代開票時將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司，導(dǎo)致多開的發(fā)票，需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理： 1.首先，需要檢查發(fā)票的金額是否正確，并與貨代進(jìn)行溝通，確認(rèn)多開部分的金額和原因。 2.如果確認(rèn)是多開的部分，那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除，并調(diào)整相應(yīng)的會計科目。具體來說，需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減，并將多開的金額計入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時，還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件，以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好同學(xué)，掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面，再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
運(yùn)輸費(fèi)，跟貨運(yùn)費(fèi)實際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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