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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-02-04 10:47

你好
12月份的時候,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款
1月份的時候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 

小小~ 追問

2021-02-04 10:48

12月沒做賬,沒掛應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2021-02-04 10:48

你好,那就需要在1月份補做第一筆分錄。

小小~ 追問

2021-02-04 10:50

還有,我們銀行轉(zhuǎn)賬給駕駛員要付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,這個手續(xù)費我們又跟駕駛員收回來了,會計分錄怎么做呀

小小~ 追問

2021-02-04 10:50

補錄一次應(yīng)付賬款嗎?

鄒老師 解答

2021-02-04 10:51

你好,補錄一次應(yīng)付賬款分錄(借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款)
我們銀行轉(zhuǎn)賬給駕駛員要付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,這個手續(xù)費我們又跟駕駛員收回來了,借:其他應(yīng)收,貸:銀行存款
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 

小小~ 追問

2021-02-04 10:53

好的,謝謝

鄒老師 解答

2021-02-04 10:54

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

小小~ 追問

2021-02-04 10:56

那1月付2020年11-12月水費的會計分錄:借管理費用  貸:庫存現(xiàn)金,這樣對嗎?

鄒老師 解答

2021-02-04 10:56

你好,借方是  以前年度損益調(diào)整 科目。

小小~ 追問

2021-02-04 10:59

這個水費之前沒有計提過

鄒老師 解答

2021-02-04 10:59

你好,因為費用已經(jīng)是跨年入賬了,所以需要通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算

小小~ 追問

2021-02-04 11:06

這個水費之前沒有在12月的成本里攤銷,借方也是你說的這個嗎

小小~ 追問

2021-02-04 11:06

好的,謝謝

小小~ 追問

2021-02-04 11:07

付去年12月份的電費也是這么處理哈

鄒老師 解答

2021-02-04 11:09

你好,費用跨年入賬,就需要通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算的 

小小~ 追問

2021-02-04 11:13

好的,那這個會影響去年的利潤那些嗎?

鄒老師 解答

2021-02-04 11:17

你好,如果暫估的金額與發(fā)票不含稅金額不一致,就會導(dǎo)致去年利潤有變動的 

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相關(guān)問題討論
你把加盟費和裝修費計入了什么科目呢
2019-05-06 17:12:58
你好這個金額太大,攤銷下比較好,
2021-06-22 17:10:59
你好 12月份的時候,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款 1月份的時候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2021-02-04 10:47:32
直接計入當(dāng)年的制造費用-大修費
2022-11-01 11:22:37
這個是可以的了,可以的了
2018-08-15 12:03:43
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