企業(yè)一二三季度虧損，第四季度盈利，全年累計(jì)虧損，年底要交企業(yè)所得稅么？如何進(jìn)行賬務(wù)處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-10-17 14:55

如何報稅呢

小不懂追問

2016-10-17 15:06

老師，比如說第四個季度的收入是12萬，成本是8萬。本年的累計(jì)收入是21萬，累計(jì)的成本是32萬。那這個所得稅申報表怎么填寫呢。

鄒老師解答

2016-10-17 14:54

你好，不需要
不用計(jì)提所得稅

鄒老師解答

2016-10-17 14:56

填寫收入，成本，利潤總額，不需要繳納所得稅

鄒老師解答

2016-10-17 15:18

本期填寫第四季度的數(shù)據(jù)，本年就是本年累計(jì)數(shù)據(jù)

精選問題

老師，您好，現(xiàn)在有一個客戶要求開票客戶名收貨單位問

需要客戶提供一個說明，為什么收貨單位與簽合同的單位不一致比如，對方未收貨直接銷售給收貨單位要求您直接給收貨單位發(fā)貨或者其他合理情形答
多選題　如果同時存在企業(yè)所得稅和個人所得稅，且問

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車輛發(fā)票抬頭是公司，才可以答
甲公司生產(chǎn)和銷售兩種產(chǎn)品，產(chǎn)品A的銷售價格和變動問

1.?確定銷售占比：每銷售4個A、1個B，總銷量共5份，A占比4/5 = 0.8 ，B占比1/5 = 0.2 （你說的0.6是筆誤）。 2.?計(jì)算加權(quán)邊際貢獻(xiàn)：A單位邊際貢獻(xiàn)18 - 12 = 6元，B單位邊際貢獻(xiàn)22 - 14 = 8元，加權(quán)邊際貢獻(xiàn)= 0.8×6 + 0.2×8 = 6.4元。 3.?求總銷量：根據(jù)經(jīng)營利潤公式，設(shè)總銷量為x，28800 = 6.4x - 38400 ，解得x = 10500單位，即甲公司售出10500單位產(chǎn)品。答
老師，選項(xiàng)C，D 不明白，能畫圖講解下嗎、？問

同學(xué)你好，我給你解答答

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