9月份一張專票已經(jīng)記賬，但是未認(rèn)證，報稅時9月無法進(jìn)行進(jìn)項稅的抵扣，10月份對該張發(fā)票應(yīng)該做如何處理，又應(yīng)該如何記賬在10月份

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-10-17 14:36

借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅，貸：銀行存款，

王方方追問

2016-10-17 15:06

主要是現(xiàn)在月末的報表已經(jīng)出具，無法修改9月份的憑證。

宋生老師解答

2016-10-17 14:34

您好！您9月份的時候，當(dāng)時是如何記賬的。

宋生老師解答

2016-10-17 14:48

您好！您這個建議修改9月份的憑證。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）。
您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證，然后做個正確的分錄。

宋生老師解答

2016-10-17 15:37

您好！您就按下面的方法。
您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證，然后做個正確的分錄。

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