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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-17 11:00

曉海老師：你好，我8月份申報(bào)的時(shí)候是銷售額和勞務(wù)分開填報(bào)的，若是直接沖減當(dāng)月銷售額，在填增值稅申報(bào)主表的時(shí)候，應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額本年累計(jì)數(shù)就和實(shí)際不符了。

梅子 追問

2016-10-17 11:11

我在9月份又開了一張6%稅率勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這樣子，充紅的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票和本有正數(shù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票在主表上合計(jì)一個(gè)勞務(wù)銷售額，主表在填報(bào)時(shí)，應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和（一）表就不一致了，這樣行嗎

梅子 追問

2016-10-17 11:14

謝謝老師

吳月柳 解答

2016-10-17 10:55

你好！紅數(shù)減少你當(dāng)月銷售額就可以

吳月柳 解答

2016-10-17 11:10

你這份表截全圖來看看

吳月柳 解答

2016-10-17 11:17

不一致申報(bào)時(shí)會比對不過。你這樣填保存不了嗎？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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