路人甲 追問

2021-02-02 09:01

之前一直沒有入賬，應為是不含稅的，現(xiàn)在公司今年剛讓人代開了發(fā)票才準備入賬，我的內(nèi)賬系統(tǒng)今年也才上的軟件，如果一次性支付近3000萬的款項，我的貨幣資金就成負數(shù)了。況且我們起帳也是從2020年開始的，所以現(xiàn)在的問題是固定資產(chǎn)要入賬，但是資金又沒辦法下賬

微微老師 解答

2021-02-02 09:02

之前你的分錄是怎么做的？現(xiàn)在入賬的金額和之前的金額是否一致？

微微老師 解答

2021-02-02 09:02

沒有入賬的話，你的折舊是否也是沒有計提的對吧？

微微老師 解答

2021-02-02 09:03

那么你直接借：固定資產(chǎn)
貸：現(xiàn)金
用現(xiàn)金走賬，這樣不支付，卻也沖掉了你的賬

路人甲 追問

2021-02-02 09:05

現(xiàn)金也沒那么多錢啊，這樣庫存現(xiàn)金賬上顯示負數(shù)，這樣操作可以嗎？

微微老師 解答

2021-02-02 09:07

現(xiàn)金不能為負數(shù)，但是這個款支付過，你沒入賬，支付也沒入賬，可以把之前的錢調(diào)回來的呢。